内审兵法

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推荐序
前言
上篇 内审三十六计
第一章　磅房管理无小事，重量变化辨真伪•瞒天过海 /2
第二章　火眼金睛抓细节，围标串标显真身•围魏救赵 /4
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目录
推荐序
前言
上篇 内审三十六计
第一章　磅房管理无小事，重量变化辨真伪•瞒天过海 /2
第二章　火眼金睛抓细节，围标串标显真身•围魏救赵 /4
第三章　内外勾结定向购，纷繁数据找线索•借刀杀人 /6
第四章　规律检验有漏洞，打破常规查线索•以逸待劳 /9
第五章　招标文件出错误，工程价格被抬高•趁火打劫 /12
第六章　临促人员长领薪，薪酬管理有漏洞•声东击西 /14
第七章　时间轴是好工具，来龙去脉理清楚•无中生有 /16
第八章　仓储管理漏洞大，偷摸库存金额高•暗渡陈仓 /19
第九章　打破各门户之见，信息共享利益大•隔岸观火 /21
第十章　为何引入第三方，伪供应商牟利益•笑里藏刀 /24
第十一章　送货付款不一致，采购舞弊显端倪•李代桃僵 /27
第十二章　店长飞单谋私利，内控管理不到位•顺手牵羊 /29
第十三章　全年加班无休息，骗取薪酬账难查•打草惊蛇 /31
第十四章　作废公章事虽小，潜在风险可真大•借尸还魂 /34
第十五章　审计项目遇阻碍，调虎离山取证据•调虎离山 /36
第十六章　物料试用问题多，合同超购有猫腻•欲擒故纵 /37
第十七章　审计外包需监控，质量参差需考核•抛砖引玉 /41
第十八章　审计需要抓重点，风险导向是关键•擒贼擒王 /44
第十九章　廉政建设重文化，纠偏不能看表面•釜底抽薪 /48
第二十章　要做审计有心人，差旅费用查舞弊•浑水摸鱼 /51
第二十一章　甲供乙供须分清，隐蔽工程需重视•金蝉脱壳 /53
第二十二章　人力资源需管理，考勤管理日常抓•关门捉贼 /55
第二十三章　询价条件不一致，招标比价有问题•远交近攻 /57
第二十四章　制度建设是根本，内控管理是王道•假道伐虢 /59
第二十五章　进料检验不负责，物料内外有乾坤•偷梁换柱 /61
第二十六章　舞弊查核心理战，肢体语言需关注•指桑骂槐 /63
第二十七章　定向采购需保密，原来物料竟是它•假痴不癫 /66
第二十八章　工程审计需注意，偷换材料赚差价•上屋抽梯 /68
第二十九章　借用他人的资质，粉饰过往的业绩•树上开花 /70
第三十章　物流审计显效益，合理建议降成本•反客为主 /74
第三十一章　夸大项目的成果，可研报告有浮夸•美人计 /79
第三十二章　皮包公司供应商，内外勾结付款忙•空城计 /82
第三十三章　工程余料金额大，如何破局取证据•反间计 /84
第三十四章　委外维修走形式，怎么出去怎么回•苦肉计 /86
第三十五章　投资尽调连环计，抽丝剥茧理头绪•连环计 /89
第三十六章　审计安全需保障，三十六计走为上•走为上策 /92
下篇 内审千金方
第三十七章　内审千金方总纲 /96
第三十八章　人力资源管理审计 /110
第三十九章　合同与印章管理审计 /131
第四十章　采购至付款审计 /145
第四十一章　销售至收款（电商销售）审计 /162
第四十二章　仓储至物流审计 /182
第四十三章　信息化系统审计 /201
第四十四章　生产流程（研发、工艺、生产、技改）审计 /224
第四十五章　财务管理审计 /244
· · · · · · (收起)